1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-14668-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-12163-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-12163-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 25445,94 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Sandoval Poo S.A. Razón Social EMILIO SANDOVAL POO S A R.U.T. 84.398.200-k Sucursal Emilio Sandoval Poo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 200 Unidad   CD GRABABLE 80 MIN. 700 MB $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad   TINTA TO-474 EPSON YELLOW $ 4.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.776 $ 19.776 44103105 Cartuchos de tinta 16 Unidad   TINTA EPSON TO-631 NEGRA $ 5.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.832 $ 82.832 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad   LEXMARK 27 COLOR PARA IMPRESORA 1185 $ 8.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.318 $ 16.318

Total Neto	$ 133.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.446
TOTAL OC	$ 159.372