1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1501-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 10 COLCHONES PARA RESIDENTES DE PROGRAMA ELEAM ALERCE, SENAMA, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal Comuna Puerto Montt Impuesto 198046,5 Dirección de Envío de la Factura San Felipe #80, 3er Piso, Dpto. de Personal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dominje Razón Social DOMINJE SPA R.U.T. 77.972.359-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dominje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 10 Unidad ADQUISICIÓN DE 10 COLCHONES PARA RESIDENTES DE PROGRAMA ELEAM ALERCE, SENAMA, DIDECO   $ 104.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.350 $ 1.042.350

Total Neto	$ 1.042.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.046
TOTAL OC	$ 1.240.396