1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1529-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-822-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-822-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 903799,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMUNDO LIMITADA Razón Social FERREMUNDO LIMITADA R.U.T. 76.341.221-0 Sucursal FERREMUNDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 80 Unidad PLANCHA PERFORADA ACERO GALVANIZADO E=1 MM PLANCHA PERFORADA ACERO GALVANIZADO E1 MM $ 58.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.664.000 $ 4.664.000 31161503 Clavo-tornillo 2000 Unidad TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 12X2 ½ TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 12X2 $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLA DE ACERO 117X254 ESCOBILLA DE ACERO 117X254 $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840

Total Neto	$ 4.756.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.800
TOTAL OC	$ 5.660.640