1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1544-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 1805-608 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 47906,184869 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social CONSTRUCTORA SAN VALENTIN SPA R.U.T. 76.327.387-3 Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 1805-608. SEDE MUNICIPAL CALLE GABRIELA MISTRAL - ALERCE PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 1805-608. SEDE MUNICIPAL CALLE GABRIELA MISTRAL - ALERCE $ 252.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.138 $ 252.138

Total Neto	$ 252.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.906
TOTAL OC	$ 300.044