1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1560-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARIDOS PARA MEJORAMIENTO DE FERIAS PADRE HURTADO, CHILE BARRIO Y BERNARDO O"HIGGINS / DIRECCION DE OPERACIONES - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-207-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-207-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 57709065 Razón Social RIGOBERTO URIBE MANCILLA R.U.T. 5.770.906-5 Sucursal 57709065 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 25 Metro Cúbico BOLONES SOBRE 5" SEGUN ESPECIFICACION TECNICA Bolones sobre 5 entregados en obra $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250