1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1561-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT. TRABAJO AREAS VERDES POB. MIRASOL III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 22718,68 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 2 Rollo   POLIETILENO COLOR NEGRO $ 13.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.420 $ 26.420 24121502 Sacos para empaquetado 200 Unidad   SACOS PAPEROS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 30152003 Murallas de fibrocemento 8 Plancha   FIBROCEMENTO 06 MM 1.2 X 2.4 MTS. $ 8.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.552 $ 64.552

Total Neto	$ 119.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.719
TOTAL OC	$ 142.291