1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1620-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/CONST. Y REPOSICION VEREDAS DIF. SECTORES DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 168188 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 200 Bolsa   CEMENTO CORRIENTE 42.5 KGS. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 13111016 Polietileno 2 Unidad   POLIETILENO NEGRO 0.15 MM X 2 X 30 MTS. $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200

Total Neto	$ 885.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.188
TOTAL OC	$ 1.053.388