1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1625-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. const. barandas camión plano M-07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 21921,44 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 2 Unidad   Malla Acma 1G 1.85 x 3.00 x unidad $ 10.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.328 $ 21.328 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad   Perfil metálico cuadrado de 40 x 40 x 3 x 6 mts. $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.048 $ 94.048

Total Neto	$ 115.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.921
TOTAL OC	$ 137.297