1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1637-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ABASTECIMIENTO N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-806-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 356545,64 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 120 Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS 250 ML LIMPIAVIDRIOS 250 ML $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.920 $ 46.920 14111704 Papel higiénico 300 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSANDOR PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSANDOR $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.200 $ 508.200 47131801 Limpiadores de suelos 30 Unidad no definida VIRUTILLA LIQUIDA VIRUTILLA LIQUIDA $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360 12352310 Siliconas 24 Unidad no definida SILICONA PARA VEHICULOS SPRAY SILICONA PARA VEHICULOS SPRAY $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.168 $ 36.168 47131618 Mopas húmedas 120 Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON HOJAL 50 X 70 TRAPERO DOBLE CON HOJAL 50 X 70 $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.480 $ 162.480 47131801 Limpiadores de suelos 40 Unidad no definida VIRUTILLA ACERO PISO N° 4 T/ GRANDE VIRUTILLA ACERO PISO N° 4 T/ GRANDE $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560 12161902 Detergentes surfactantes 72 Unidad no definida CIF CREMA CIF CREMA $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.032 $ 58.032 47131803 Desinfectantes domésticos 240 Unidad no definida DESINFECTANTE WC ESTANQUE VIRGINIA DESINFECTANTE WC ESTANQUE VIRGINIA $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.920 $ 175.920 12191501 Solventes aromáticos 36 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 46181504 Guantes protectores 30 Unidad no definida PARES DE GUANTE LATEX PARES DE GUANTE LATEX $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840 53131608 Jabones 120 Unidad no definida JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800 47131810 Productos para lavar platos 120 Unidad no definida LAVALOZAS 750 CC LAVALOZAS 750 CC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 72 Unidad no definida CERA LIQUIDA ROJA PISOS PLASTICOS 1000 CC VIRGINIA CERA LIQUIDA ROJA PISOS PLASTICOS 1000 CC VIRGINIA $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.376 $ 74.376 47131803 Desinfectantes domésticos 280 Unidad no definida CLORO CLORO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200 47131803 Desinfectantes domésticos 180 Unidad no definida DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML C/AROMA DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML C/AROMA $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.900 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 140 Unidad no definida DESINFECTANTES IGENIX 900 ML DESINFECTANTES IGENIX 900 ML $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 1.876.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.546
TOTAL OC	$ 2.233.102