1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1638-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, STOCK BODEGA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-332-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-332-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 11515,14 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Pieza PINO VERDE 2 X 2" PINO VERDE 2 X 2" $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900 11151703 Hilo de poliéster 2 Unidad LIENZA 100 MTS LIENZA 100 MTS $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446 $ 2.446 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad DISCO DESBASTE DISCO DESBASTE $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRÁS AGUARRÁS $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 31211901 Paños para herramientas 5 kilogramo BOLSA RETAZO PAÑO BOLSA RETAZO PAÑO $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670

Total Neto	$ 60.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.515
TOTAL OC	$ 72.121