1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1661-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PAN, ELEAM ALERCE / DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-97-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-97-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 498482,1 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial + que Riiico Razón Social - R.U.T. 14.394.646-0 Sucursal Comercial + que Riiico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO DE PAN (2214 KG) SEGÚN TTR ADJUNTO esta oferta tiene una validez de 60 dias y su valor es neto por la entrega de 2.214 kilos de pan del 1 mayo al 31 agosto 2019 $ 2.623.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.623.590 $ 2.623.590

Total Neto	$ 2.623.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 498.482
TOTAL OC	$ 3.122.072