1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1673-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 1000 SACOS DE LEÑA DE 25 KILOS PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA PANDEMIA COVID -19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 718580 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS Razón Social BULLMOTORS SPA R.U.T. 76.323.625-0 Sucursal NICOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1000 Saco SACOS EN FORMATO DE 25 KILOS LEÑA SECA HUMEDAD MENOR AL 25% PUESTA EN DOMICILIO DEL BENEFICIADO SEGUN TTR SACOS DE LEÑA DE EUCALIPTUS DE 25 KILOS VALOR INCLUYE DESPACHO A DOMICILIO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782.000 $ 3.782.000

Total Neto	$ 3.782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.580
TOTAL OC	$ 4.500.580