1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-168-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA DE FRENO CAMIONETA M-11 DIDECO / DOM - MANTENIMIEN ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-745-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-745-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertau Razón Social ANTONIO OSVALDO INAREJO MUNOZ R.U.T. 3.646.025-3 Sucursal sertau Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Unidad REPARACION SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA M-11 SEGÚN ANEXO ADJUNTO REPARACION $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590