1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1703-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA PINTURA SEDE SOCIAL VILLA WALLISFURTH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3174,33 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Bidón   AGUARRAS BIDON X 5 LTS. $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689 $ 4.689 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8' X 3' $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad   RODILLO CHIPORRO DE 7' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748

Total Neto	$ 16.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.174
TOTAL OC	$ 19.881