1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1705-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE BARANDAS Y VEREDAS EN LA CUESTA OHIGGINS EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. DE OPERACIONES. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-355-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-355-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 211635,3 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102302 Perfiles de aleaciones no ferrosas 50 Unidad PERFIL TOBULAR REDONDO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 TUBO PULIDO 2 X 2.0 X 6.000 $ 11.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.750 $ 558.750 30111601 Cemento 100 Saco CEMENTO DE 25 KILOS, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 CEMENTO POLPAICO ESPECIAL 25 KG $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500 23153311 Servicios de trituración secundaria, regeneración o revestimiento para herramientas de corte 100 Unidad DISCO DE CORTE DE METAL 4 ½”, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 DISCO CORTE STANLEY 4.12 1MM METALINOX $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.100 $ 25.100 27112819 Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador 10 Unidad DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7”, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL KYC TOOLS 7 $ 4.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ANTICORROSIVO NEGRO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 ANTICORROSIVO NEGRO SOQUINA $ 14.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.820 $ 70.820 31211501 Pinturas al esmalte 5 Galón ANTICORROSIVO VERDE, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO SOQUINA $ 14.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.320 $ 74.320

Total Neto	$ 1.113.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.635
TOTAL OC	$ 1.325.505