1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1733-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 2324-146-L118/ DIRECCIÓN DE OPERACIONES/ DEPTO. DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Problemas de Salud Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-146-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social URBANO MOTOR E.I.R.L. R.U.T. 76.690.208-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111521 Plafones 10 Unidad FOCO PATENTE LED PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES GARANTIA 8 MESES REPUESTOS ORIGINALES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 25172110 Bocina de vehículo 5 Unidad BOCINA TIPO PLATO 24 V HELLA O SIMILAR PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES GARANTIA 8 MESES REPUESTOS ORIGINALES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 26121635 Rollos de cable 1 Unidad CABLE N°16 ROLLO DE 100 MTS PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES GARANTIA 8 MESES REPUESTOS ORIGINALES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175