1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1796-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-467-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-467-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL TENIENTE Nº 65 PARQUE INDUSTRIAL DEPTO. MANTENIMIENTO SR. HARRY KLEIN FONO 261896   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Antonio Burgos Gavilan Razón Social JORGE ANTONIO BURGOS GAVILAN R.U.T. 9.165.138-6 Sucursal Jorge Antonio Burgos Gavilan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 Cremas de manos 30 Unidad CREMAS DE MANO PUESTOS EN BODEGA MUNICIPAL   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960