1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1799-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIO Y QUICIOS EN PUERTAS LOCALES Nº 11 Y 14 ARENA PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de la orden de compra según oficio N° 119 Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 134756,302506 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES NADIR Razón Social INVERSIONES NADIR LIMITADA R.U.T. 76.278.431-9 Sucursal INVERSIONES NADIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad   SERVICIO DE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIOS Y QUICIOS EN 02 LOCALES, RECINTO ARENA PUERTO MONTT, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 709.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.244 $ 709.244

Total Neto	$ 709.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.756
TOTAL OC	$ 844.000