1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1812-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MORRALES COLOR A DEFINIR (VERDE CALIPSOO AMARILLO) PARA ALUMNOS DE 1° ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO PARA LICEOS TECNICOS PROFESIONALES DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT / DIDECO - SUBDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 44004,38 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOCIADOS MK PRINT SPA Razón Social MK PRINT SPA R.U.T. 76.510.978-7 Sucursal ASOCIADOS MK PRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 466 Unidad MORRALES DE 1 COLOR EN SERIGRAFIADO, MEDIDAS DE 34x44 CMS (SE ADJUNTA MODELO COLOR DE MUESTRA), TELA ECOLOGICA, TNT REUTILIZABLE, SEFUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO   $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.602 $ 231.602

Total Neto	$ 231.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.004
TOTAL OC	$ 275.606