Orden de Compra. Nº2324-1813-AG25 "MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO / PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a c"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1813-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO / PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a c
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 196840
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CALLE ANTONIO VARAS N°216, OFICINA N°1103, EDIFICIO TORRES DEL PUERTODESPACHAR: CALLE ANTONIO VARAS N°216, OFICINA N°1103, EDIFICIO TORRES DEL PUERTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAARROD SPA
Razón Social MAARROD SPA
R.U.T. 77.939.413-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAARROD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas1UnidadMesa de centro madera, color light walnut, Medidas Ancho: 89.5 cms, Profundidad: 89.5 cms. Alto: 45.4 cms. o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
56101504
Sillas3UnidadPoltrona expres 8//tela 27, Medidas Ancho: 70 cms. Profundidad: 60 cms. Altura Asiento: 38 cms. Altura Total: 70 cms., tapizada en tela o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
56101519
Mesas4UnidadMesa centro lateral, madera color Brown desc2 R.A, Medidas Ancho: 60 cms. Profundidad:60 cms., Alto: 48 cms. o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000
52101506
Alfombras trenzadas7UnidadAlfombra nature 120 diseño, de fibra natural de yute/sisal, color natural, ancho: 120 cms., profundidad: 120 cms o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
Total Neto $ 1.036.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.840
TOTAL OC $ 1.232.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.