Orden de Compra. Nº
2324-1813-AG25
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MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO / PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a c
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1813-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO / PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA PARA VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GÉNERO / DIDECO Orden de Compra generada por invitación a c
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
196840
Dirección de Envío de la Factura
San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
CALLE ANTONIO VARAS N°216, OFICINA N°1103, EDIFICIO TORRES DEL PUERTO
DESPACHAR: CALLE ANTONIO VARAS N°216, OFICINA N°1103, EDIFICIO TORRES DEL PUERTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAARROD SPA
Razón Social
MAARROD SPA
R.U.T.
77.939.413-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAARROD SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101519
Mesas
1
Unidad
Mesa de centro madera, color light walnut, Medidas Ancho: 89.5 cms, Profundidad: 89.5 cms. Alto: 45.4 cms. o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA
$ 135.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
56101504
Sillas
3
Unidad
Poltrona expres 8//tela 27, Medidas Ancho: 70 cms. Profundidad: 60 cms. Altura Asiento: 38 cms. Altura Total: 70 cms., tapizada en tela o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA
$ 105.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
56101519
Mesas
4
Unidad
Mesa centro lateral, madera color Brown desc2 R.A, Medidas Ancho: 60 cms. Profundidad:60 cms., Alto: 48 cms. o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA
$ 73.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.000
$ 292.000
52101506
Alfombras trenzadas
7
Unidad
Alfombra nature 120 diseño, de fibra natural de yute/sisal, color natural, ancho: 120 cms., profundidad: 120 cms o similar, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
Total Neto
$ 1.036.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.840
TOTAL OC
$ 1.232.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.