1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1862-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-373-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-373-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 66667,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Osvaldo Quellon Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Sucursal Ferreteria San Osvaldo Quellon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 60 Par BOTAS DE SEGURIDAD Nº41   $ 4.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.160 $ 263.160 53111501 Botas de hombre 20 Par BOTA DE SEGURIDAD Nº40   $ 4.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.720 $ 87.720

Total Neto	$ 350.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.667
TOTAL OC	$ 417.547