1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1863-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION AREAS VERDE CALLE LOS LINGUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 527402 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Aridos Torres Limitada Razón Social SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID R.U.T. 76.172.494-0 Sucursal Sociedad de Aridos Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 54 Unidad no definida ARENA FINA ARENA FINA $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.600 $ 426.600 11111611 Grava 44 Unidad no definida GRAVILLA 3/4 GRAVILLA 3/4 $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.200 $ 321.200 11111501 Tierra 260 Unidad no definida TIERRA TIERRA $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.000 $ 2.028.000

Total Neto	$ 2.775.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.402
TOTAL OC	$ 3.303.202