1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1866-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEPORTIVO "ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES" / DIDECO - DEPARTAMENTO DE DEPORTES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-895-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 24418,8 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Isabel Razón Social NANCY ISABEL VILLEGAS CONTRERAS R.U.T. 10.282.965-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nancy Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 85 Unidad COLACIONES CONSISTENTES EN: 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN, 01 JUGO 200 CC, 01 BARRA CEREAL Y 01 SÁNDWICH PAN DE MOLDE AVE MAYO. ENTREGADO EN LOS HORARIOS Y FECHAS QUE INDIQUE EL PROVEEDOR, TODO EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN TTR ADJUNTO ANEXO ADJUNTO DEBE RELLENARSE DE LO CONTRARIO LA OFERTA NO SEERA EVALUADA   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520

Total Neto	$ 128.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.419
TOTAL OC	$ 152.939

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 10.282.965-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto