1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1897-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER TEJIDO/ DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 22273,035 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copihue rojo Razón Social JULIA GALILEA FERNANDEZ R.U.T. 3.853.447-5 Sucursal copihue rojo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 60 Unidad OVILLO LANA 3 HEBRAS DE 100 GRS C/U DE DISTINTOS COLORES   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.504 11151508 Fibras de lana 45 Unidad OVILLO LANA MATIZADA DE 3 HEBRAS DE 100 GRS C/U DE DISTINTOS COLORES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.745 $ 56.723

Total Neto	$ 117.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.273
TOTAL OC	$ 139.499