1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1898-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Implementacion taller Butapuche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 12054,6218487109 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copihue rojo Razón Social JULIA GALILEA FERNANDEZ R.U.T. 3.853.447-5 Sucursal copihue rojo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141626 Bastidores de bordado 15 Unidad BASTIDOR DE 20 CM BASTIDOR DE 20 CM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731 60122003 Agujas de coser a mano 20 Unidad AGUJAS LANA CON PUNTA AGUJAS LANA CON PUNTA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 11151701 Hilo de lana 25 Unidad LANA PARTIDA , MADEJA DE 100 GR.C/U DETALLE COLORES: 3 VERDES,3 AMARILLOS, 3 CELESTES, 3 CAFES, 3 BLANCOS, 10 DE DISTINTOS COLORES LANA PARTIDA , MADEJA DE 100 GR.C/U DETALLE COLORES: 3 VERDES,3 AMARILLOS, 3 CELESTES, 3 CAFES, 3 BLANCOS, 10 DE DISTINTOS COLORES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513

Total Neto	$ 63.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.055
TOTAL OC	$ 75.500