1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1902-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RECURSOS INVERSION BENEFICIARIOS OTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PILHUA S.A. Razón Social COMERCIAL PILHUA S A R.U.T. 78.431.870-2 Sucursal COMERCIAL PILHUA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 40 Unidad no definida SABANAS ORO SABANAS ORO $ 3.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.880 $ 158.865 11121803 Lino 40 kilogramo FUNDA PARA COJINES Y ALMOHADAS FUNDA PARA COJINES Y ALMOHADAS $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.080 $ 56.060 11121803 Lino 40 kilogramo COBERTOR ORO COBERTOR ORO $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.080 $ 110.075

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 325.000

Justificación de exención de impuesto