1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1930-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-399-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-399-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 92530 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR R.U.T. 10.758.226-6 Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 200 Unidad RODILLO TERMOFUSIONADOS LANA, DE 18 CM   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 31211904 Brochas 300 Unidad RODILLO TERMOFUSIONADOS LANA, DE 12 CM   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 487.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.530
TOTAL OC	$ 579.530