1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1959-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-431-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-431-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1501000 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios MGA Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION MGA SPA R.U.T. 77.066.571-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios MGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NAVIDEÑO TRINEO PARA RECORRER LA CIUDAD el siguiente valor neto es por un total de 10 dias. $ 7.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900.000 $ 7.900.000

Total Neto	$ 7.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501.000
TOTAL OC	$ 9.401.000