1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-197-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES, PARA DELEGACION DESDE 2324-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 2156500 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social MACROMETAL SPA R.U.T. 76.916.027-2 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES, SEGUN TERMINIS TECNICOS DE REFERENCIA (INDICAR VALOR TOTAL NETO DE ANEXO 3) ADQUISICION DE 2 CONTENEDORES, SEGUN TERMINIS TECNICOS DE REFERENCIA INDICAR VALOR TOTAL NETO DE ANEXO 311 $ 11.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350.000 $ 11.350.000

Total Neto	$ 11.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.156.500
TOTAL OC	$ 13.506.500