1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2031-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DEL PARQUE INDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3983,6134453702 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141634 Válvulas de retención a bisagra 3 Unidad no definida POMELES REDONDOS CON GOLILLAS DE 3/4" POMELES REDONDOS CON GOLILLAS DE 3/4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 30111601 Cemento 4 Unidad no definida CEMENTO CORRIENTE SACO 25 KGS. CEMENTO CORRIENTE SACO 25 KGS. $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.815

Total Neto	$ 20.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.984
TOTAL OC	$ 24.950