1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2034-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIFUSION PROGRAMA PILOTO DE SEPARACION DE RESIDUOS Y RECOLECCION SELECTIVA EN SECTORES DE PUERTO MONTT / DI.M.A.O - DPTO. DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-974-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 158270 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social FAIR PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.798.896-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 200 Unidad FOLLETOS PLASTICOS TAMAÑO A4 IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 300 GRS 4/4 COLOR SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO FOLLETOS PLASTICOS TAMAÑO A4 IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 300 GRS 4/4 COLOR SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 24111501 Bolsas de lona 150 Unidad BOLSAS DE ALGODON, TAMAÑO 35 X 40 CM IMPRESION EN SERIGRAFIA 1 CARA 1 COLOR, SUJETO A STOCK SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO BOLSAS DE ALGODON, TAMAÑO 35 X 40 CM IMPRESION EN SERIGRAFIA 1 CARA 1 COLOR, SUJETO A STOCK SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad PENDON ROLLER PRO METALCIO CON VARILLA TRASERA PARA FIJACION, GRAFICA IMPRESA EN PVC DE 200 X 80 CM SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO PENDON ROLLER PRO METALCIO CON VARILLA TRASERA PARA FIJACION, GRAFICA IMPRESA EN PVC DE 200 X 80 CM SEGUN TTR Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 803.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 158.270
TOTAL OC	$ 991.270

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.243.159-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.798.896-6 Ver adjunto