1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2034-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA TALLERES DE BASQUETBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-340-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 32539,495798 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221508 Aros de básquetbol 2 Unidad no definida ACCESORIOS DE BASQUETBOL (KIT) CONSISTENTE EN: 20 petos, 1 pizarra, 1 aro basquetbol, 1 bolso porta balones, 1 balon N°3, 1 balon N°5, 1 Balon N°6, 1 Balon N°7. (SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO) ACCESORIOS DE BASQUETBOL (KIT) CONSISTENTE EN: 20 petos, 1 pizarra, 1 aro basquetbol, 1 bolso porta balones, 1 balon N°3, 1 balon N°5, 1 Balon N°6, 1 Balon N°7. (SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO) $ 85.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.260 $ 171.261

Total Neto	$ 171.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.539
TOTAL OC	$ 203.800