1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2048-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra A. SOCIAL GRICELDA OYARZUN ARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 6386,554607 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercial Optal Limitada Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL OPTAL LIMITADA R.U.T. 78.839.980-4 Sucursal Importadora y Comercial Optal Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 2 Unidad   MINERAL BLANCO $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad   LONDON ACETATO $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 33.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.000