1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-207-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN Y RESGUARDO DE PILETA ORNAMENTAL, SECTOR PLAZA DE ARMAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. TÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 845500 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIAS Y CONVENCIONES SPA Razón Social FERIAS Y CONVENCIONES SPA R.U.T. 76.248.994-5 Sucursal FERIAS Y CONVENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(44) $ 4.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450.000 $ 4.450.000

Total Neto	$ 4.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 845.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.295.500