1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2074-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra AYUDA EMPRENDIMIENTO SRA. ANA MARÍA HERNANDEZ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 10362,1848739438 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MISTRAL Razón Social FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH R.U.T. 4.403.268-6 Sucursal LIBRERIA MISTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad HUINCHAS PAPEL ADHESIVA X 2 CM. HUINCHAS PAPEL ADHESIVA X 2 CM. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941 12352310 Siliconas 240 Unidad SILICONAS BARRA. SILICONAS BARRA. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.143 14121503 Cartulina 50 Unidad CARTÓN PIEDRA DELGADO. CARTÓN PIEDRA DELGADO. $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.454

Total Neto	$ 54.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.362
TOTAL OC	$ 64.900