1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2095-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-395-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-395-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 4982694,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Luis Navarro S. A. Razón Social CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S A R.U.T. 89.529.500-0 Sucursal Constructora Luis Navarro S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global Pavimentación en hormigón Pasaje j.Enrique Alvear y media calzada en calle Obispo González, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.   $ 26.224.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.224.710 $ 26.224.710

Total Neto	$ 26.224.710
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.982.695
TOTAL OC	$ 31.207.405