1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2121-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-619-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se refiere a la construcción de aceras de hormigón, en los sectores indicados en Especificaciones Técnicas. El terreno sobre el cual se construirán las aceras será perfilado y compactado. Proveniente de Licitación 2324-619-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 7188725,62 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME LEUR GOMEZ MORA R.U.T. 5.041.876-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos Construcción de aceras de hormigón, en los sectores indicados de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 37.835.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.835.398 $ 37.835.398

Total Neto	$ 37.835.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.188.726
TOTAL OC	$ 45.024.124