1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2129-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-142-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-142-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 12928,17 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carrasco Creditos Razón Social COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S A R.U.T. 76.014.638-2 Sucursal Carrasco Creditos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 3 Unidad COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA, LARGO 1.90 CM; 90 CM. DE ANCHO Y 15 CM DE ALTO FUNDAS Y RIBETEADOS POR AMBOS LADOS. Colchon de 1pl 15X12. Especificaciones, despacho y garantía del producto en Anexos.- $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.043 $ 68.043

Total Neto	$ 68.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.928
TOTAL OC	$ 80.971