1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2131-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-142-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-142-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Razón Social SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM R.U.T. 79.640.320-9 Sucursal soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 3 Unidad ALMOHADAS RELLENAS DE POLIESTER ALDOGÓN 45X65 CM. ALMOHADAS RELLENAS DE POLIESTER ALDOGÓN 45X65 CM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 56101515 Camas 3 Unidad CAMAS DE MADERA 1 PLAZA, CUYO RESPALDOS, FLEJES Y LARGUEROS DEBEN SER DE MADERA DE PINO. CAMAS DE MADERA 1 PLAZA, CUYO RESPALDOS, FLEJES Y LARGUEROS DEBEN SER DE MADERA DE PINO. $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510