1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2200-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-715-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rep. Hoja paquete delantero Camión Tolva M-63, Hoja de Paquete Delantero quebradas. Item 22.06.002 Proveniente de Licitación 2324-715-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 20907,6 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RESORTES FIEBIG LIMITADA R.U.T. 78.486.010-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal Reparación Hoja paquete delantero quebradas, Camión Tolva M-63 , según ficha adjunta en ANEXOS $ 110.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.040 $ 110.040

Total Neto	$ 110.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.908
TOTAL OC	$ 130.948