1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2213-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-749-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de animales para beneficiarios Prog. PAAE. DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO - DIDECO ITEM 613.16.02.002.003.- Proveniente de Licitación 2324-749-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 105378,18 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO OMAR LEVILL COLGUAN R.U.T. 11.503.115-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101506 unidad de caballo con carreton y apero, benef. Albert Vargas 1 Unidad unidad de caballo con carreton y apero, benef. Albert Vargas unidad de caballo con carreton y apero, benef. Albert Vargas $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311 10101506 unidad de caballo con carreton y apero, beneficiaria Sra. Nelly Rojas 1 Unidad unidad de caballo con carreton y apero, beneficiaria Sra. Nelly Rojas unidad de caballo con carreton y apero, beneficiaria Sra. Nelly Rojas $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.378
TOTAL OC	$ 660.000