1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2216-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PAQUETE DE RESORTES CAMIONES M79-M68-M66-M78-M75 ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-447-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-447-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 124538,35 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESORTES FIEBIG LIMITADA Razón Social RESORTES FIEBIG LIMITADA R.U.T. 78.486.010-8 Sucursal RESORTES FIEBIG LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION PAQUETE DE RESORTES CAMIONES, M-79 - M-68 - M-66 - M78 - M-75 REPARACION PAQUETE DE RESORTES CAMIONES, M-79 - M-68 - M-66 - M78 - M-75 $ 655.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.465 $ 655.465

Total Neto	$ 655.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.538
TOTAL OC	$ 780.003