1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2236-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-219-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-219-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 16680,67 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 5 Unidad ANTICORROSIVO NEGRO GALON ANTICORROSIVO NEGRO GALON $ 8.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.445 $ 43.445 27111704 Enchufes 2 Unidad MODULO PULSADOR 10A MAGIC MODULO PULSADOR 10A MAGIC $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad FOCO EMBUTIDO LED 18W FOCO EMBUTIDO LED 18W $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.332 $ 40.332

Total Neto	$ 87.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.681
TOTAL OC	$ 104.474