1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2259-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST. GAVIONES CONTENCION CAMINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 716300 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 100 Paquete   MALLA GAVION ALAMBRE GALVANIZADO 3 X 1 X 1 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 26121524 Alambre aislado o forrado 20 Rollo   ALAMBRE GALVANIZADO N°14 (ROLLO DE 50 KGS) $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 3.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.300
TOTAL OC	$ 4.486.300