1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MERCADO ANGELMO / DOM - OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 32946 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Insutec Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MARTA MORALES Y COMPANIA LIM R.U.T. 76.179.877-4 Sucursal Ferreteria Insutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 120 Unidad no definida   MTS MANGUERA BOMBERO BLANCO 13 BAR $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800 27112103 Abrazaderas 20 Unidad no definida   ABRAZADERAS AC 22-32-14.5 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 173.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.946
TOTAL OC	$ 206.346