1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2298-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, CONSUMO PROMEDIO TRIMESTRAL/DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-134-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 318721,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 240 Unidad   CLORO TRADICIONAL ENVASE DE LITRO CLORINDA O SIMILAR $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 53131608 Jabones 360 Unidad   JABÓN EN SPRAY HANT- LOTYON 400 ML CON DISPENSADOR $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.480 $ 1.149.480 47131810 Productos para lavar platos 120 Unidad   LAVALOZA POR UNIDAD 750 CC VIRGINIA O SIMILAR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 47131502 Paños de limpieza 180 Unidad   PAÑO CLOROX HUMEDO DESINFECTANTE AROMA FRESH 35 UND POR ENVASES CLOROX O SIMILAR $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400

Total Neto	$ 1.677.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.721
TOTAL OC	$ 1.996.201