1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2313-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. REP. PINTURA DIEGO RIVERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 8221,3 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad   RODILLOS CHIPORRO DE 7" $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.130 $ 26.130 31211904 Brochas 10 Unidad   BROCHAS DE 4" $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 31211904 Brochas 10 Unidad   BROCHAS DE 2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460

Total Neto	$ 43.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.221
TOTAL OC	$ 51.491