1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2359-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BODEGAS PARQUE VIVERO ALERCE / ADM. MUNICIPAL - DELEGACION ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 191861,680515 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151504 Cartones para techar 10 Unidad no definida   PAPEL FIELTRO 15 LB 1 X 40 MTS $ 12.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.100 $ 121.101 30111601 Cemento 100 Unidad no definida   BOLSA CEMENTO CORRIENTE 42.5 KG $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 31162003 Clavos de acabado 15 Unidad no definida   KG CLAVO TECHO HELI C / GOL NEOPRENO 2 1/22 X 8 (50 UNIDADES) $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697 11121611 Tablero de partículas 100 Unidad no definida   PLANCHA MAPAL 8 MM $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 1.009.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.862
TOTAL OC	$ 1.201.660