1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2377-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/REP. CIERRE PERIMETRAL, ARCOS Y PINTURA MULTICANCHA AVDA. VICUÑA MACKENNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 47401,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 45 Bolsa   CEMENTO CORRIENTE DE 42.5 KGS. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad   PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22 X 2.44 X 18 MM $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 249.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.401
TOTAL OC	$ 296.881