1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2384-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-588-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2324-588-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 27911 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR SERVICIO SR. HARRY KLEIN FONO 261856 DEPTO. MANTENIMIENTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertau Razón Social ANTONIO OSVALDO INAREJO MUNOZ R.U.T. 3.646.025-3 Sucursal sertau Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad PASTILLAS DE FRENO, EMBALATADO, RECTIFICADO. VER ANEXO   $ 146.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.900 $ 146.900

Total Neto	$ 146.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.911
TOTAL OC	$ 174.811